| Visualizar | AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin | 2) Necessidade de verificação individual das manifestações enviadas pelo gestor( por lote ) no Sistema e-CGU devido a algumas interações realizadas indevidamente; | IX - 32.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin | 3) Necessidade de ajustes na formatação e conferência dos arquivos do PPP AUDIN 2024 (Planilha em Excel e arquivo e-CGU), | IX - 32.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin | 4) Necessidade de ajustes na Planilha de Contabilização de Benefícios e Relatório de Monitoramento das Recomendações da AUDIN. | IX - 32.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin | 1)Necessidade de revisão dos Plano de Providência Permanente - PPP ,emitidos em 2024 (Planilha em Excel), devido a um equívoco detectado no Plano de Providência Permanente - PPP 2023 da PROAP (Durante a elaboração do Relatório Gerencial, houve a exclusão de 42 recomendações ); | IX - 32.00 hora(s) | Criada |