| Visualizar | FINANCEIRO - Atendimento ao servidor, estudante e fornecedor | Atendimento de dúvidas ao servidor, estudante e fornecedor via e-mail institucional e WhatsApp. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | ADMINISTRATIVO - Participação em reuniões | Participação da reunião presencial no dia 02/05/2023 às 15:30 com a equipe DAP no campus. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | OUTRAS - Feriados, Pontos Facultativos ou Recesso | Dia 01/05/2023 feriado nacional, conforme a Portaria nº 009 de 08 de fevereiro de 2023 do campus de Paulo Afonso. | IV - 8.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Atualização do drive do setor | Atualização dos dados da planilha financeira e dos documentos para a Gestão Financeira no drive, assim como atualização das notas fiscais liquidadas no site da PROAP, caso esteja disponível para preenchimento. Preencher nos meses anteriores na PROAP. | II - 4.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores | Liquidação de diárias (SCDP), bolsas estudantis e notas fiscais (SIAFI Web), conforme solicitação via processos no Sei, com recolhimento do tributo DDF021 (INSS) no SIAFI Web para notas fiscais que apresentem serviços de mão de obra, assim como a atualização da planilha no Google e no Sistema da Receita Federal (Reinf); Fazer LC de bolsa estudantil. | IV - 8.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | Realização no SIAFI Web de pagamentos das notas fiscais, bolsas estudantis e diárias (no sistema SCDP) liquidadas e organizadas na planilha financeira do setor, com recolhimento dos tributos ISS, em caso de serviços, e DIVS, caso seja necessário conforme o enquadramento da empresa na IN n.1234, e depósito em conta vinculada com a guia gerada no site do Banco do Brasil, nos casos que assim exijam, seguindo a disponibilização do recurso financeiro descentralizado pela Reitoria; Geração de LF no SIAFI HOD para pagamento de faturas e o DAM do ISS; Geração de GRU, conforme solicitação via processo no Sei; Acompanhamento da descentralização de recurso financeiro pela Reitoria através da conta limite de saque. | VI - 16.00 hora(s) | Finalizada |