| Visualizar | FINANCEIRO - Análise e melhoria de gestão de processos | Analise e melhoria de processos do setor, rotina diária para melhorar a eficiência e eficácia. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Atualização de dados e cadastros | Atualização de dados de fornecedores para realização de pagamento.(dados bancários). | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Acompanhamento de processos na unidade do DCOF-ILH. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Pagamento de diárias e passagens | Pagamento de diarias e passagens para os servidores e colaboradores. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de e-mail institucional | Acompanhamento do email institucional, tanto do servidor como do setor DCOF, para analise e atendimento das demandas quando for o caso. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Regularização de ordem de pagamento | Regularização de Ordem de pagamento devido a erro ou alteração de pagamento. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI | Consultas e lançamento no SIAFI para pagamento , quando solicitadas pela direção ou fornecedores. Solicitação de recursos financeiro para pagamento das notas. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedores | Organização e acompanhamento de planilhas de fluxo de caixa( limite de saque) e planilha de liquidação(Solicitação de Recursos Financeiro). | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Arquivamento de documentos | Elaboração digital do movimento financeiro com os documentos de liquidação e impressão do IMPCONFREG do siafi hold(cara preta), conforme acordado com o setor DCOF. | II - 4.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | Das atividades realizadas no setor financeiro, podemos destacar: Proceder à prévia análise dos processos apresentados para pagamento considerando a validade do documento fiscal, fonte de recurso, tipo de empenho, elemento de despesa, valores e atestos. Quando necessário, solicitar reforço de empenho a Gerência de Orçamento; emissão de relatório diários, solicitação de recurso financeiro em conformidade com notas fiscais liquidadas, pagamentos de notas fiscais de acordo com disponibilidade financeira. | VII - 20.00 hora(s) | Finalizada |