Atividade 99037
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | VIII - 24.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhar o orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Planejamento de atividades para o período de 30/10 a 03/11/2023. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Substituição de chefia do Departamento de Orçamento e Finanças do campus Seabra. O que ocorrer.. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 24.00 | Tempo de exec. remota: | 24.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 24.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Substituição de chefia do Departamento de Orçamento e Finanças do campus Seabra. Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária, realizando contatos com servidores para adequação das informações inseridas nos processos. Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Contato com Coordenadora de empenhos - Reitoria para solicitar informações sobre perfil do SCDP para execução orçamentária no campus. Contato com Stela Smoka - Gabinete Reitoria para solicitar informações sobre perfil do SCDP para execução orçamentária no campus. Anulação de saldo de empenhos para remanejamento de crédito. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de empenhos nos processos originais para composição do arquivo processual. Envio de informações para Coordenadora da COLOG com saldo de empenho inscrito em RAP. Envio de informações para Diretor Administrativo com saldo de empenhos emitidos para diárias. Envio de informações para Assistente Social sobre processo de aquisições de uniformes. Planejamento de atividades para o período 30/10 a 03/11/2023. | 24.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 06/11/2023 | Por estar compatível com as demandas do setor, atribuições do cargo e níveis de complexidade adequados. |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | 10.00 | As atividades foram entregues com qualidade, prazo e eficiência descritos no plano de trabalho. | 24.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |