Atividade 93331

Atividade

Atividade:	AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin	Complexidade:	IX - 32.00 hora(s)
Status:	Finalizada
Descrição:	Conferência das documentações comprobatórias enviadas pelos gestores e da analise das 89 (oitenta e nove) recomendações que estavam com o status "Em Análise pela AUDIN" no referido Plano de monitoramento, bem como o saneamento das dúvidas acerca das análises realizadas junto a Coordenação.
Entregas Esperadas:	Relatório
Tempo de exec. presencial:	32.00	Tempo de exec. remota:	32.00
Horas Homologadas (atividades entregues):	32.00

Entregas Realizadas

Entregas

CH Executada

Conferência das documentações comprobatórias relativas às 89 recomendações de auditória analisadas, contidas as referidas documentações nos 13 processos recebidos via Sistema SEI:

Nº de Ordem	Nº Processo	Local	Manifestação do Gestor (S/N)
1	23278.003493/2020-37	Barreiras	Com Manifestação do Gestor
2	*23278.003506/2020-78	Brumado/Reitoria	Sem Manifestação do Gestor
3	23278.003496/2020 -71	Camaçari	Com Manifestação do Gestor
4	23278.003497/2020 -15	Eunápolis	Com Manifestação do Gestor
5	23278.003498/2020_60	Feira de Santana	Com Manifestação do Gestor
6	23278.003499/2020_12	Ilhéus	Com Manifestação do Gestor
7	23278.003500/2020_09	Jacobina	Com Manifestação do Gestor
8	*23278.003506/2020-78	Lauro de Freitas/Reitoria	Sem Manifestação do Gestor
9	23278.003509/2020-10	Lauro de Freitas/Reitoria	Sem Manifestação do Gestor
10	23278.003502/2020_90	Paulo Afonso	Com Manifestação do Gestor
11	23278.003503/2020_34	Porto Seguro	Com Manifestação do Gestor
12	*23278.003506/2020-78	PROAP/REITORIA	Sem Manifestação do Gestor
13	23278.003507/2020-12	DGTI/Reitoria	Com Manifestação do Gestor
14	23278.003504/2020-89	Salvador	Com Manifestação do Gestor
15	23278.003505/2020-23	Santo Amaro	Sem Manifestação do Gestor
16	23278.003728/2020-91	Seabra	Com Manifestação do Gestor
17	23278.003758/2020-05	Simões Filho	Sem Manifestação do Gestor
18	23278.003763/2020_18	Valença	Com Manifestação do Gestor
19	23278.003764/2020-54	Vitória da Conquista	Sem Manifestação do Gestor
20	**23278.003510/2020-36	DGP/Reitoria	Sem Manifestação do Gestor
21	23278.003512/2020- 25	PROEN	Sem Manifestação do Gestor
22	23278.003513/2020-70	PROEX	Sem Manifestação do Gestor
23	23278.003514/2020-14	PRPGI	Sem Manifestação do Gestor
24	**23278.003508/2020-67	Gabinete	Com Manifestação do Gestor

32.00

Autorização

Data da Autorização	Observação	Autorizada por
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Avaliação

Data da Avaliação	Nota	Observação	CH Homologada	Avaliada por
06/12/2023	10.00	-	32.00	Sheila Simone

Cancelamento

Data do cancelamento	Observação
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