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Atividade 89997

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Analisar os processos de despesasComplexidade:VII - 20.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Realização de análise de processos de despesas para verificação de conformidade com procedimentos legais para emissão de empenho. Realização de detalhamento de despesas para afeito de empenho e conformidade da execução orçamentária correta. Atividade realizada no sisema SIAFI OPERACIONAL. Classificação de despesas nos processos prévio de dispensa, inexigibilidade e pregão. Verificação da correta classificação no SIAFI OERACIONAL, através do comando CONNATSOF Emissão de empenho de despesas: originais (ordinário, estimatico e global), reforços e anulações de empenhos, nos sistemas Contratos 4.0 e SIAFI WEB; emissão de nota de crédito SIAFI OPERIONAL, entres outras funcionalidades do sistema.
Entregas Esperadas:Análise Documental e tramitação processual
Tempo de exec. presencial:20.00Tempo de exec. remota:20.00
Horas Homologadas (atividades entregues):20.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Servidor Fabio Antonio da Silva Reis, SIAPE 21178153, no regime de TELETRABALHO. Segue abaixo lista de atividades realizadas na semana 02/10/2023 a 06/10/2023:

1. Processos para análise e emissão de empenho, certidões entre outras:

23461.000131/2019-83Solicitação de Empenho TELEMAR - TELEFONIA FIXA
23461.001794/2022-11Contratação de Serviços REDE LOCAÇÃO - Serviços de Limpeza
23461.000589/2022-38Contratação de Serviços REDE LOCAÇÃO - Serviços de Limpeza
23461.001747/2022-77Solicitação de Empenho FORTEST INDUSTRIA - PREGÃO CONSUMO
23461.001743/2022-99Solicitação de Empenho BELLSUB COMERCIO - PREGÃO CONSUMO
23461.000559/2022-21Compra de Material e Contratação de Serviços Dedetização
23461.001297/2022-12Compra de Material e Contratação de Serviços Motorista - MAXSERVICE
23461.000043/2019-81Solicitação de Empenho EMBASA - Contrato Continuado
23461.000238/2020-65Compra de Material e Contratação de Serviços Passagens Terrestres
23461.000161/2021-12Compra de Material e Contratação de Serviços Contratação de serviços dos CORREIOS
23461.000111/2019-11Solicitação de Empenho COELBA
23461.000418/2022-17Compra de Material e Contratação de Serviços SULCLEAN - Emergencial Limpeza
23278.003029/2020-41Informações Orientações - Ateste NF no SEI (COVID)
23461.000512/2021-87Compra de Material e Contratação de Serviços RENOVAR
23461.001047/2021-00Compra de Material e Contratação de Serviços ESCRITA - Serviço de reprografia
23461.001255/2022-81Compra de Material e Contratação de Serviços Serviços Administrativos - MAXSERVICE
23461.001769/2022-37Solicitação de Empenho
23461.001186/2022-14Compra de Material e Contratação de Serviços Chamada Pública Agricultura Familiar
23461.000856/2021-96Compra de Material e Contratação de Serviços Chamada Pública Agricultura Familiar
23461.000226/2022-01Compra de Material e Contratação de Serviços PRIME - Serviço gerenciamento de abastecimento de veículos oficiais
23461.000026/2019-44Empenhos SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇ
23461.000347/2022-44Encaminhamento/providências EDITAL AUXILIO PAAE CAMPUS ILHEUS
23461.001659/2022-75Compra de Material e Contratação de Serviços GENTE SEGURADORA - Seguro Veicular
23461.000368/2023-41Vigilância
23461.000498/2023-83Monitorias PAAE
23461.000497/2023-39 Projetos Universais
23461.000297/2023-86Manutenção da camara fria
23278.000872/2023-18Planilha estagiários
23461.000576/2023-40Placa sinalizadora
23461.000575/2023-03Bebedouros
23461.000325/2023-65Compra de Material e Contratação de Serviços Manutenção dos aparelhos de ar condicionado
23461.001113/2023-03Solicitação
23461.000699/2023-81Termos - de Apostilamento do contrato 6/2023 - MAP - Vigilância
23461.000873/2023-95Auxilio Uniformes
23461.000521/2023-30Certificado Digital
23461.001207/2022-93Bolsas Ics 2023
23461.000998/2023-15Empenho para pagamento de bolsista
23461.000589/2022-38Solicitação de Empenho - José Virgílio
23278.008244/2023-81Solicitação de DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO para o Campus de Lauro de Freitas/Ilhéus
23278.008185/2023-41Assistencia estudantil
23461.001142/2023-67José Lamartine - Empreend. Inovador - 22/09 a 23/10 - Diárias
23461.001106/2023-01Pagamento de diárias para bolsistas PIBIC
23278.008833/2023-69DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS PELOS CAMPI - MAXSERV
23461.001173/2023-18Projeto Empreendedorismo Inovador
23461.001192/2023-44
AUX. PESQUISA - Projeto empreendedorismo Inovador - ILH
23278.008632/2023-61
AUX. PESQUISA - Projeto empreendedorismo Inovador
23461.000337/2023-90Pagamento Bolsistas de Iniciação Científica
20.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
10/10/202310.00- 20.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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