Atividade 83060
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO -Análise de recomendações/determinações de AUDIN, CGU, TCU | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Vê demanda do Processo 23278.006670/2023-80 (solicitação TCU) - auditoria interna | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios; Despachos; Termos; Parecer; Notificação; Propostas; entre outros | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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A Diretora solicitou pessoalmente e encaminhou o processo 23278.006670/2023-80 para unidade Penalidade e solicitou a leitura do mencionado processo, porém foi identificado que a demanda não era para mim. a servidora realizou a leitura do processo e procurou discutir o processo com a dgap no dia presencial. | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 30/11/2023 | 10.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |