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Atividade 82817

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedoresComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de dados de fornecedores para controle de liquidação e pagamento
Entregas Esperadas:Planilha
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Exibindo 1 - 10 de 16 Solicitação Nº 23279.003466/2020-54 (Pagamento) 3071796 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Fatura Embasa S ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/08/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 3071764 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/08/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Pagamento) 3071721 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Faturas refere ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/08/2023 Solicitação Nº 23279.003475/2020-45 (Pagamento) 3064909 Pagamento Prezados senhores, Informo que as faturas 251119 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007682/2023-11 (Pagamento) 3064906 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/08/2023 Pagamento Nº 23279.008570/2023-88 (Pagamento) 3064901 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/08/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Pagamento) 3064861 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Faturas refere ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004830/2023-46 (Pagamento) 3064853 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007321/2022-94 (Pagamento) 3064846 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 2586 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/08/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 3062870 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007321/2022-94 (Pagamento) 3062759 Pagamento Prezados, Informo que a a Nota Fiscal nº 284 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.003453/2022-47 (Pagamento) 3062758 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 272 ( ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/08/2023 Pagamento Nº 23279.002116/2023-13 (Pagamento) 3062756 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 2454 (30 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/08/2023 Comunicados Nº 23279.003986/2020-67 (Pagamento) 3062755 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004322/2021-04 (Pagamento) 3062751 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007528/2021-88 (Pagamento) 3062749 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/08/2023 Anterior 1 2 4.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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