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Atividade 78593

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedoresComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de dados de fornecedores para controle de liquidação e pagamento
Entregas Esperadas:Planilha
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Exibindo 1 - 10 de 35 Solicitação Nº 23279.004920/2023-37 (Liquidação de despesa) 3044260 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a No ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 04/08/2023 Solicitação Nº 23279.004920/2023-37 (Liquidação de despesa) 3044243 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a Not ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 04/08/2023 Solicitação Nº 23279.004920/2023-37 (Liquidação de despesa) 3044232 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a No ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 04/08/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.011497/2022-41 (Pagamento) 3043970 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 476 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 04/08/2023 Pagamento Nº 23279.003340/2020-80 (Pagamento) 3043965 Pagamento Prezados senhores, Informo que a fatura nº 23/08 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 04/08/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.007977/2023-98 (Pagamento) 3043961 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 04/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.008635/2021-23 (Pagamento) 3043957 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 897 (3 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 04/08/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 3043924 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 04/08/2023 Solicitação Nº 23279.008997/2023-86 (Pagamento) 3041407 Pagamento Prezados, Informo que a Planilha para o Paga ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/08/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Pagamento) 3041400 Pagamento Prezados, Informo que a solicitação contida ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/08/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Pagamento) 3041382 Pagamento Prezados, Informo que a Planilha do Auxílio ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/08/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.000281/2023-31 (Pagamento) 3041373 Pagamento Prezados, Informo que a Planilha do Auxílio Mor ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/08/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.000281/2023-31 (Liquidação de despesa) 3041366 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Planilha do ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/08/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Pagamento) 3041358 Pagamento Prezados, Informo que a Planilha Bolsa de Es ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/08/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 3041048 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/08/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 3040782 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/08/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.005519/2022-33 (Pagamento) 3040284 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Fatura FT000586 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/08/2023 Pagamento Nº 23279.000617/2021-01 (Pagamento) 3040283 Pagamento Prezados, Informo que a Fatura Nº 40200 METR ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/08/2023 Pagamento Nº 23279.003620/2023-31 (Pagamento) 3040281 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/08/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 3038078 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/08/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Liquidação de despesa) 3037506 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a solicita ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Solicitação Nº 23279.008997/2023-86 (Encaminhamento) 3037043 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Prezados, ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.008635/2021-23 (Liquidação de despesa) 3035603 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fisc ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Pagamento Nº 23279.000841/2022-76 (Pagamento) 3035495 Pagamento Prezados, Informo que as Notas Fiscais nº 1 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Solicitação Nº 23279.003475/2020-45 (Pagamento) 3035482 Pagamento Prezados senhores, Informo que as faturas 251 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.008434/2021-26 (Pagamento) 3035477 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 20235 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Solicitação Nº 23279.003466/2020-54 (Pagamento) 3035466 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Fatura Embasa S ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Pagamento) 3035409 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Fatura referen ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Solicitação Nº 23279.003461/2020-21 (Pagamento) 3035374 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal Sub ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.011497/2022-41 (Pagamento) 3035345 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 471 C ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Pagamento) 3035324 Pagamento Prezados, Informo que a fatura do credor COM ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004322/2021-04 (Pagamento) 3035302 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal 20235480 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Pagamento Nº 23279.008570/2023-88 (Pagamento) 3035279 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.012981/2022-97 (Pagamento) 3035275 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 17148 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.005519/2022-33 (Pagamento) 3035258 Pagamento Prezados, Informo que as Faturas FT00058519 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/08/2023 4.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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