Atividade 78232
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Realização de Auditagem (Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, verificação de sistemas, estudo das respostas encaminhadas, etc) | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Iniciar a execução das atividades de auditoria in loco. | ||
| Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de ambientes virtuais e encaminhamento de informações. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Atividades de elaboração de tabelas e quadros com as informações coletadas de maneira primária (in loco) e secundária (documentos, páginas de sites, dentre outros) foi realizada. Processos nº 23278.006274/2023-52 e 23278.004210/2023-17 estão restrito (por força legal e sigilo), exclusivamente, aos responsáveis para as devidas manifestações. Por fim, a publicação do Relatório Final constará no site institucional da AUDIN. | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 21/10/2024 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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