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Atividade 76401

Atividade

Atividade:AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da AudinComplexidade:IX - 32.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Localizar os últimos processos relativos ao Plano de Providência Permanente - PPP (AUDIN) no SEI e relacioná-los com a Planilha de Acompanhamento do Plano de Providência Permanente-PPP (AUDIN) para verificar o real status das recomendações ( conciliar) para posterior atualização.
Entregas Esperadas:Relatório
Tempo de exec. presencial:32.00Tempo de exec. remota:32.00
Horas Homologadas (atividades entregues):32.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

   

PLANO DE PROVIDÊNCIA PERMANENTE - PPP 
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA - IFBA 
       
Auditor Responsável: Sheila Simone Kosminsky Weber    
Recomendações em análise : 89     
Recomendações para providência do Gestor:  218     
       
Nº de OrdemNº ProcessoLocalManifestação do Gestor (S/N)Data da última manifestaçãoAtualizar PPP (S/N)Pendência
123278.003493/2020-37BarreirasCom Manifestação do Gestor22/05/2020SimEm análise pela AUDIN
2*23278.003506/2020-78Brumado/ReitoriaSem Manifestação do Gestor-SimEm análise pela AUDIN
323278.003496/2020 -71CamaçariCom Manifestação do Gestor22/05/2020SimEm análise pela AUDIN
423278.003497/2020 -15EunápolisCom Manifestação do Gestor22/05/2020SimEm análise pela AUDIN
523278.003498/2020_60Feira de SantanaCom Manifestação do Gestor05/05/2020SimEm análise pela AUDIN
623278.003499/2020_12IlhéusCom Manifestação do Gestor27/04/2020SimEm análise pela AUDIN
723278.003500/2020_09JacobinaCom Manifestação do Gestor30/04/2020SimEm análise pela AUDIN
8*23278.003506/2020-78Lauro de Freitas/ReitoriaSem Manifestação do Gestor-SimEm análise pela AUDIN
923278.003509/2020-10Lauro de Freitas/ReitoriaSem Manifestação do Gestor-SimPara providências do Gestor
1023278.003502/2020_90Paulo AfonsoCom Manifestação do Gestor28/04/2020SimEm análise pela AUDIN
1123278.003503/2020_34Porto SeguroCom Manifestação do Gestor29/04/2020SimEm análise pela AUDIN
12*23278.003506/2020-78PROAP/REITORIASem Manifestação do Gestor-SimPara providências do Gestor
1323278.003507/2020-12DGTI/ReitoriaCom Manifestação do Gestor04/05/2020SimEm análise pela AUDIN
1423278.003504/2020-89SalvadorCom Manifestação do Gestor22/05/2020SimEm análise pela AUDIN
1523278.003505/2020-23Santo AmaroSem Manifestação do Gestor-SimPara providências do Gestor
1623278.003728/2020-91SeabraCom Manifestação do Gestor27/04/2020SimEm análise pela AUDIN
1723278.003758/2020-05Simões FilhoSem Manifestação do Gestor-SimEm análise pela AUDIN
1823278.003763/2020_18ValençaCom Manifestação do Gestor22/06/2020SimEm análise pela AUDIN
1923278.003764/2020-54Vitória da ConquistaSem Manifestação do Gestor-SimEm análise pela AUDIN
20**23278.003510/2020-36DGP/ReitoriaSem Manifestação do Gestor-NãoPara providências do Gestor
2123278.003512/2020- 25PROENSem Manifestação do Gestor-SimPara providências do Gestor
2223278.003513/2020-70PROEXSem Manifestação do Gestor-SimPara providências do Gestor
2323278.003514/2020-14PRPGISem Manifestação do Gestor-SimPara providências do Gestor
24**23278.003508/2020-67GabineteCom Manifestação do Gestor05/11/2020NãoPara providências do Gestor
       
 TOTAL PPP -AUDIN22 processos    
       
 * Processos iguais     
 ** Auditor responsável: Cássia Regina de Almeida Santos/Samantha de Oliveira Kaihara   
       
        
        
        
        
        
      
        
        
        
        
32.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
11/09/202310.00- 32.00
Sheila Simone

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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