Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 9.780,00 para emissão de empenho para a Empresa IC Serafini Refrigeração, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 449000, PTRES 171023, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 449052.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.100,00, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 449052, PTRES 171023, e procedendo à devolução para a mesma fonte, natureza 449000.

Anulação da Nota de Empenho n. 2023NE000048, em favor da Empresa IC Serafini Refrigeração, no valor de R$ 6.900,00, considerando a chegada de recurso financeiro de investimento (2º momento de troca de custeio para investimento – Processo n. 23278.001846/2023-15), o que viabilizou a emissão da Nota de Empenho 2023NE000061, que englobou o total dos itens adquiridos junto ao referido fornecedor.

Emissão do Empenho 2023NE000061, no Sistema de Compras Governamentais em favor da Empresa IC Serafini Refrigeração, no valor total de R$ 16.680,00 e inserção no Processo n. 23471.000466/2023-69, para fins de custear despesas com a compra de aparelhos condicionadores de ar para atender à demanda de setores do IFBA - Campus Feira de Santana.

Atualização de planilha contendo todos os empenhos referentes às aquisições/contratação de serviços para o Campus Feira de Santana durante o ano de 2023 (inclusão por exemplo, dos Empenhos 2023NE000061, 2023NE000062, 2023NE000063, 2023NE000064, 2023NE000065, 2023NE000066 e 2023NE000067), bem como atualização de pasta de controle dos empenhos do corrente ano.

Anulação de R$ 5.000,00 na Nota de Empenho 2023NE000006 (Maxserv - motoristas) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 339000, para realização de reforço no Empenho 2023NE000032 (diárias para servidores – exercício 2023).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 5.000,00, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339037, PTRES 171024, e procedendo à devolução para a mesma fonte, natureza 339014, UGR 154761.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000032, através do Sistema de Compras Governamentais (diárias para servidores – exercício 2023), de modo a realizar ajustes orçamentários necessários.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 9.645,85 para emissão de empenho para a Empresa DLB Comércio de Produtos de Informática, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 449000, PTRES 171023, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 449052.

Emissão do Empenho 2023NE000062, no Sistema de Compras Governamentais em favor da Empresa Empresa DLB Comércio de Produtos de Informática, no valor total de R$ 9.645,85 e inserção no Processo n. 23471.000954/2023-76, para fins de custear despesas com a compra de microcomputador para o laboratório de robótica do Campus Feira de Santana.

Realização de pesquisas no Serpro (função “connatsof”), a fim de delimitar a natureza de despesas e subelementos de itens e serviços a serem adquiridos/contratados pelo Campus, a fim de viabilizar a correta emissão dos empenhos, a exemplo daqueles inseridos no Processo 23471.000509/2023-14, que trata compra de materiais para o Laboratório de Eletrônica do Campus (natureza de despesa 449052 – equipamentos e material permanente).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 38.840,12 para emissão de empenho para as Empresas OKK Soluções Comerciais Ltda, NH Neto Comércio de Instrumentos de Medição, Eletroquip Comércio e Licitações Ltda e Casa da Instrumentação Ltda., retirando da fonte 1000, natureza de despesa 449000, PTRES 171023, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 449052.

Emissão dos Empenhos 2023NE000063, 2023NE000064, 2023NE000065 e 2023NE000066, no Sistema de Compras Governamentais em favor das EmpresasOKK Soluções Comerciais Ltda, NH Neto Comércio de Instrumentos de Medição, Eletroquip Comércio e Licitações Ltda e Casa da Instrumentação Ltda., nos valores de R$ 19.200,00, R$ 10.800,00, R$ 3.025,92, R$ 5.814,17, respectivamente, e inserção no Processo n. 23471.000509/2023-14, para fins de custear despesas com a aquisição de materiais para montagem e manutenção do laboratório de Eletrônica do IFBA - Campus Feira de Santana.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 834,03 para emissão de empenho para a Empresa Voltcom do Brasil Ltda (aquisição de multímetros – Processo n. 23471.000509/2023-14), retirando da fonte 1000, natureza de despesa 449000, PTRES 171023, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 449052.

Anulação da Nota de Empenho 2023NE0000065 (em favor da Eletroquip Comércio e Licitações Ltda., para aquisição de estações de solda), no valor de R$ 3.025,92, para fins de liberar crédito orçamentário de investimento, na fonte 449052, para viabilizar a emissão do Empenho 2023NE000067 (aquisição de multímetros para o Laboratório de Eletrônica), considerando a maior urgência na aquisição desses materiais.

Emissão do Empenho 2023NE000067, no Sistema de Compras Governamentais em favor da Empresa Voltcom do Brasil Ltda., no valor total de R$ 3.835,00 e inserção no Processo n. 23471.000509/2023-14, para fins de custear despesas com a compra de treze multímetros para o laboratório de eletrônica do Campus Feira de Santana.

Anulação de R$ 192.000,00 nos Empenhos 2023NE000022 e 2023NE000023, a fim de viabilizar realização de reforço no Empenho 2023NE000028, destinado ao pagamento de folhas dos auxílios emergenciais dos bolsistas selecionados no Edital 01/2022, da assistência estudantil, até o mês de dezembro de 2023 (Processo n. 23471.000635/2023-61).