Atividade 75467
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedores | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Inclusão de dados de fornecedores para controle de liquidação e pagamento | ||
| Entregas Esperadas: | Planilha | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
| - | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
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| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por |
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| 04/08/2024 | 10.00 | 8 resultados Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 3016425 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 20/07/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.005940/2020-82 (Liquidação de despesa) 3016368 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Fatura ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 20/07/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.005287/2022-13 (Liquidação de despesa) 3015505 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/07/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.006680/2023-13 (Liquidação de despesa) 3015424 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/07/2023 Suprimento de Fundos Nº 23279.009080/2023-07 (Liquidação de despesa) 3015332 Liquidação de despesa Prezados, Informo que o processo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/07/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.011497/2022-41 (Liquidação de despesa) 3014976 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/07/2023 Pagamento Nº 23279.000841/2022-76 (Liquidação de despesa) 3013683 Liquidação de despesa Prezados, Informo que as Notas F ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/07/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.008434/2021-26 (Liquidação de despesa) 3011802 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/07/2023 | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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