Preenchimento de atividades desenvolvidas no período 10 a 14/07/2023.

Planejamento de atividades para o período de 17 a 21/07/2023.

Inserção de notas de empenhos nos processos para composição de arquivo processual.

Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Envio de informações para Chefe de Gabinete sore empenho com diárias, após solicitação.

Anulação de empenho emitido para diárias, para inclusão de UGR que não havia sido incluída na emissão do empenho 23NE65.

Cancelamento de empenhos inscritos em RAP após autorização da Direção Geral.

Contato com Diretor Administrativo para tentar resolver situação de contratos que não estavam disponíveis para emissão de empenhos, conforme haviam sido autorizados.

Averiguação de empenho emitido para eventos institucionais e inserção de informação no processo que autorizou o empenho para Semana do servidor.

Envio de informações para DG e DAP sobre recebimento de créditos que foram solicitadas alterações de ações orçamentárias. 

Contato com Chefe do Departamento de Administração e Planejamento com solicitação de contrato atualizado para a empresa que presta serviço de outsourcing de impressão.

Tentativa de contato com Chefe do setor Financeiro da Reitoria para solicitar recurso da fonte 1444000000 para pagamento de despesas.

Envio de informações para coordenadora da COLOG com saldo de empenhos de gás.

Atualização de informações nos processos originais após realização de atividades pelo setor orçamentário.

Atualizações de planilhas com execução orçamentária e tabela de crédito disponível.

Atualização de planilhas no Drive do setor DOF para acompanhamento de todos os componentes da equipe.

Substituição de Chefia do DOF, por motivo de férias.