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Atividade 70433

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição socialComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Analise diária de processos de pagamento , pagamentos e reconhecimento de apropriação e pagamento de notas fiscais, faturas, tributos e contribuição social. Folhas de pagamento de auxilios estudantis.
Entregas Esperadas:Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.006 resultados Pagamento Nº 23279.003340/2020-80 (Pagamento) 2995428 Pagamento Prezados, Informo que a fatura nº 23/07/2000 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/07/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007528/2021-88 (Pagamento) 2995425 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/07/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.007977/2023-98 (Pagamento) 2995410 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/07/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2995179 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/07/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007528/2021-88 (Liquidação de despesa) 2988625 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 04/07/2023 Pagamento Nº 23279.002129/2023-92 (Liquidação de despesa) 2988615 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 04/07/2023 8.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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