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Atividade 68199

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição socialComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Analise diária de processos de pagamento , pagamentos e reconhecimento de apropriação e pagamento de notas fiscais, faturas, tributos e contribuição social. Folhas de pagamento de auxilios estudantis.
Entregas Esperadas:Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.005287/2022-13 (Pagamento) 2966242 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 14642 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/06/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.001908/2023-71 (Pagamento) 2966231 Pagamento Prezadoos, Informo que a Folha de Pagamento ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/06/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2966221 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/06/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.000281/2023-31 (Pagamento) 2966215 Pagamento Prezados, Informo que o Auxílio Moradia Maio ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/06/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.000281/2023-31 (Liquidação de despesa) 2966209 Liquidação de despesa Prezados, Informo que o Auxílio ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/06/2023 Solicitação Nº 23279.003461/2020-21 (Pagamento) 2963752 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 19895 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/06/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.013217/2022-39 (Liquidação de despesa) 2963739 Liquidação de despesa Prezados, Informamos que a Nota ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/06/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2963657 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/06/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004833/2021-18 (Liquidação de despesa) 2960062 Liquidação de despesa Prezados, Informo que Nota Fiscal N ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/06/2023 Pagamento Nº 23279.002116/2023-13 (Liquidação de despesa) 2960027 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/06/2023 16 resultados Solicitação de Empenho Nº 23279.005086/2023-05 (Encaminhamento) 2959928 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Prezados, ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/06/2023 Pagamento Nº 23279.002129/2023-92 (Liquidação de despesa) 2959586 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/06/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.005287/2022-13 (Liquidação de despesa) 2959579 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/06/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.013609/2022-06 (Pagamento) 2958883 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal 15113 BA ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/06/2023 Solicitação Nº 23279.003466/2020-54 (Liquidação de despesa) 2958878 Liquidação de despesa Prezados, Informo que as faturas ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/06/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2958849 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/06/2023 8.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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