Atividade 63717
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhar o orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Planejamento de atividades para o período de 22 a 26/05/2023. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária. Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito. Emissão de empenhos após autorização do Ordenador de Despesas. Solicitação de teto orçamentário para cadastro de diárias e passagens no SCDP. Envio de informações para DG, DAP, COTEP e DOF com recebimento de crédito do PAAE. Inserção de notas de empenhos nos processos originais para composição do arquivo processual, após assinatura dos gestores. Verificação e envio de natureza de despesas e dados orçamentários para servidores do campus para composição de processo para aquisição de itens em 2023. Envio de informações para DG, DAP, e DOF com recebimento de crédito de custeio referente a recomposição orçamentária. Envio de informações para DG, DAP, e DOF com recebimento de crédito de TED para contratação de serviço de PJ. Contato com Chefe do Departamento Orçamentário da Reitoria, para esclarecer dúvidas sobre emissão de empenho para diárias de servidores, a pedido da Chefia de Gabinete da DG. Contato com Chefe do Departamento Orçamentário da Reitoria, para esclarecer dúvidas sobre alteração de ação orçamentária. Reforços de empenhos após autorização. Solicitação de alteração de ação orçamentária, após indicação do DAP e autorização da DG. Envio de informações ´para chefe da GGP sobre teletrabalho. Envio de informações para Chefe do DEPAD do campus com saldo de empenho e nota de empenho assinada. OBS: DIA 22/05/2023 foram realizadas consultas e procedimentos com exame médico solicitado. Atestados apresentados no processo 23720.000593/2023-89. | 32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 29/05/2023 | Por estar compatível com as demandas do setor, atribuições do cargo e níveis de complexidade adequados. |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 10.00 | As atividades foram entregues com qualidade, prazo e eficiência descritos no plano de trabalho. | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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