Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária.

Preenchimento de atividades desenvolvidas no período 08 a 12/05/2023.

Planejamento de atividades para o período 15 a 19/05/2023.

Contato com Diretor Administrativo para questionar crédito para solicitação de empenho referente ao serviço de apoio aos estudantes com deficiência.

Envio de informações para Chefe do DEPAD do campus com saldos inscritos em restos a pagar de despesas com manutenção dos veículos oficiais.

Inserção de notas de empenhos nos processos originais para composição do arquivo processual, após assinatura dos gestores.

Envio de informações para DG, DAP, COTEP e DOF com recebimento de crédito do PAAE.

Emissão de empenhos após autorização do Ordenador de Despesas.

Envio de informações para Diretor Geral do campus com crédito disponível.

Envio de informações para DG, DAP, COPESQ e DOF com recebimento de crédito de pesquisa.

Envio de informações para Nutricionista do campus sobre procedimentos para troca de ação e plano orçamentário.

Envio de informações para Coordenadora de Pesquisa do campus sobre procedimentos para emissão de empenho para o crédito recebido.

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Reforço de empenhos já autorizados.

Envio de NC com solicitação de alteração de plano orçamentário - crédito da assistência estudantil.

Inserção de informações nos processos.

Atualização de planilhas com dados orçamentários, após movimentações de créditos.

Envio de informações para Nutricionista do campus com saldos inscritos em restos a pagar de despesas com gêneros alimentícios.

Inserção de notas de empenhos nos processos originais para composição do arquivo processual, após assinatura dos gestores.

Contato com Diretor Administrativo para questionar crédito para solicitação de empenho referente ao serviço de apoio aos estudantes com deficiência.

Envio de informações com natureza de despesa e dados orçamentários dos créditos do PNAE e PAAE, para aquisição de gêneros alimentícios após solicitação da Nutricionista do campus.

Envio de informações com período de alteração de plano orçamentário e ação orçamentária após solicitação da Nutricionista do campus.

Emissão de empenhos após autorização do Ordenador de Despesas.

Envio de crédito para a Reitoria encaminhar ao Campus Feira de Santana, referente ao custeio do abastecimento do veículo oficial que conduziu a servidora que participou da Jornada Pedagógica 2023, após autorização da DG.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor orçamentário.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do DOF.