Atividade 60132
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Regularização de ordem de pagamento | Complexidade: | I - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Acompanhamento das ordens de pagamento e regularização dos retornos. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro Siafi e documentos | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2.00 | Tempo de exec. remota: | 2.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 2.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
| - | 2.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
<
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2024 | 10.00 | 8 resultados Comunicados Nº 23279.006410/2023-02 (Liquidação de despesa) 2919145 Liquidação de despesa Prezados, Informo que o document ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2919083 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2918752 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/05/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.003158/2021-18 (Liquidação de despesa) 2917694 Liquidação de despesa Prezados, Informo que as Notas F ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/05/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.005940/2020-82 (Liquidação de despesa) 2917517 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/05/2023 Contrato Nº 23279.002272/2023-84 (Liquidação de despesa) 2917433 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a nota ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2913635 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 17/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.005086/2023-05 (Pagamento) 2913608 Pagamento Prezados, Informo que a regularização do Des ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 17/05/2023 | 2.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |