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Atividade 60131

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finançasComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Coordenação e acompanhamento dos processos de liquidação, pagamento e lançamento de listas de fatura e credores.
Entregas Esperadas:Relatório
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.008 resultados Comunicados Nº 23279.006410/2023-02 (Liquidação de despesa) 2919145 Liquidação de despesa Prezados, Informo que o document ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2919083 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2918752 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/05/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.003158/2021-18 (Liquidação de despesa) 2917694 Liquidação de despesa Prezados, Informo que as Notas F ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/05/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.005940/2020-82 (Liquidação de despesa) 2917517 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/05/2023 Contrato Nº 23279.002272/2023-84 (Liquidação de despesa) 2917433 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a nota ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2913635 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 17/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.005086/2023-05 (Pagamento) 2913608 Pagamento Prezados, Informo que a regularização do Des ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 17/05/2023 4.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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