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Atividade 58712

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição socialComplexidade:IV - 8.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Analise diária de processos de pagamento , pagamentos e reconhecimento de apropriação e pagamento de notas fiscais, faturas, tributos e contribuição social. Folhas de pagamento de auxilios estudantis.
Entregas Esperadas:Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos
Tempo de exec. presencial:8.00Tempo de exec. remota:8.00
Horas Homologadas (atividades entregues):8.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-8.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Exibindo 1 - 10 de 31 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2905511 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/05/2023 Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23279.006045/2023-28 (Pagamento) 2905502 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Solicitação ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/05/2023 Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23279.006045/2023-28 (Liquidação de despesa) 2905495 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/05/2023 Solicitação Nº 23279.003466/2020-54 (Liquidação de despesa) 2905340 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/05/2023 Serviços de Conservação/Recuperação de Bens Nº 23279.003813/2023-91 (Pagamento) 2904587 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.001415/2023-31 (Pagamento) 2904585 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 20235 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.005519/2022-33 (Pagamento) 2904584 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Anexo FATURA FT ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Pagamento Nº 23279.009050/2022-10 (Pagamento) 2904581 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 19104 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Contrato Nº 23279.002272/2023-84 (Pagamento) 2904579 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal Nº 1574 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2902122 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.001908/2023-71 (Pagamento) 2902113 Pagamento Prezados Senhores, Informo que Planilha Folha d ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.001908/2023-71 (Liquidação de despesa) 2902107 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que Plan ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Licitação Nº 23279.003468/2023-96 (Liquidação de despesa) 2902057 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2901945 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.012981/2022-97 (Pagamento) 2901939 Pagamento Prezados, Informo que as Notas Fiscais nº 15 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.012981/2022-97 (Liquidação de despesa) 2901930 Liquidação de despesa Prezados, Informo que as Notas F ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Pagamento Nº 23279.002116/2023-13 (Liquidação de despesa) 2901918 Liquidação de despesa Prezados, Informo que as Notas F ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Pagamento Nº 23279.002129/2023-92 (Liquidação de despesa) 2901897 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Pagamento Nº 23279.002129/2023-92 (Liquidação de despesa) 2901870 Liquidação de despesa Prezados, Informo que as Notas F ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2901261 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 10/05/2023 Exibindo 21 - 30 de 31 Requerimento Nº 23279.003792/2023-12 (Pagamento) 2901257 Pagamento Prezados, Informo que a Planilha Pagamento M ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 10/05/2023 Requerimento Nº 23279.003792/2023-12 (Liquidação de despesa) 2901252 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Planilha ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 10/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2900001 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 09/05/2023 Requerimento Nº 23279.005359/2023-11 (Pagamento) 2899888 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Planilha Pa ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 09/05/2023 Requerimento Nº 23279.005359/2023-11 (Liquidação de despesa) 2899880 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 09/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.005086/2023-05 (Despacho 10) 2899377 DESPACHO Nº 10/2023/FINANCAS.SSA Prezados Senhores, Infor ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 09/05/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.013217/2022-39 (Pagamento) 2899355 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 09/05/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.005519/2022-33 (Liquidação de despesa) 2899298 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a Ane ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 09/05/2023 Pagamento Nº 23279.000841/2022-76 (Pagamento) 2899278 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 1447 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 09/05/2023 Solicitação Nº 23279.003475/2020-45 (Pagamento) 2899250 Pagamento Prezados, Informo o pagamento das faturas 25 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 09/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2899227 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue aba ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 09/05/2023 8.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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