Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 58706

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Acompanhamento dos Sistemas de Acesso à InformaçãoComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Recebimento de processos, encaminhamento, inclusão de documentos e/ou despacho SEI
Entregas Esperadas:Recebimento e tramitação de processos e documentos
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

<
Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2905511 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/05/2023 Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23279.006045/2023-28 (Pagamento) 2905502 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Solicitação ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/05/2023 Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23279.006045/2023-28 (Liquidação de despesa) 2905495 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/05/2023 Solicitação Nº 23279.003466/2020-54 (Liquidação de despesa) 2905340 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/05/2023 Serviços de Conservação/Recuperação de Bens Nº 23279.003813/2023-91 (Pagamento) 2904587 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.001415/2023-31 (Pagamento) 2904585 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 20235 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.005519/2022-33 (Pagamento) 2904584 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Anexo FATURA FT ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Pagamento Nº 23279.009050/2022-10 (Pagamento) 2904581 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 19104 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Contrato Nº 23279.002272/2023-84 (Pagamento) 2904579 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal Nº 1574 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2902122 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/05/2023 4.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
--