Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 57088

Atividade

Atividade:ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos.Complexidade:VI - 16.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:_Conferência de relatórios de fiscalização (técnica/administrativa) bem como verificação de ocorrências quanto aos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra prestados no campus SAJ; _Recebimento definitivo de serviços DEMO e autorização de emissão de notas fiscais; _Emissão de relatório final de fiscalização; _Encaminhamento de processos ao ordenador de despesas para autorização de pagamento de notas fiscais relativas aos contratos DEMO; _Elaboração de outros documentos inerentes à Gestão de Contratos no âmbito do campus SAJ, inclusive realização de consultas/pesquisas ao Termo de Referência e legislação aplicável; _Acompanhamento/realização de procedimentos para liberação de valores provisionados em conta vinculada; _Realização de demandas inerentes ao setor de contratos: Elaboração e/ou conferência de documentos e instrução e/ou acompanhamento de processos, inclusive, realização de consultas à legislação aplicável aos Contratos Administrativos; _Atualização de informações no SUAP e no Sistema Comprasnet acerca dos contratos vigentes UASG 156060; _Registro de Entrega do Plano de Teletrabalho anterior.
Entregas Esperadas:Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros.
Tempo de exec. presencial:16.00Tempo de exec. remota:16.00
Horas Homologadas (atividades entregues):16.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

_Elaboração de outros documentos inerentes à Gestão de Contratos no âmbito do campus SAJ, inclusive realização de consultas/pesquisas ao Termo de Referência e legislação aplicável: Instrução do processo 23847.000700/2023-42 para consulta à Projur acerca da garantia contratual enviada pela empresa MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

_Análise de documentação complementar da Maxserv referente ao faturamento 04/2023 (2903070/2903073/2903459/2903478);

_Verificação de pendências referente às faturas da Ticket Log e encaminhamento ao fiscal para ateste e ao diretor geral para autorização de pagamento (2902416/2902425/2902431/2902465/2902690);

_Atualização de portaria de fiscais em processos de pagamento e de fiscalização;

_Acompanhamento/realização de procedimentos para liberação de valores provisionados em conta vinculada (2897791/2897811/2897818/2897827/2903187);

_Registro de Entrega do Plano de Teletrabalho anterior.

16.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

<
Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
06/07/202310.00- 16.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
--