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Atividade 57039

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Regularização de ordem de pagamentoComplexidade:I - 2.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Acompanhamento das ordens de pagamento e regularização dos retornos.
Entregas Esperadas:Registro Siafi e documentos
Tempo de exec. presencial:2.00Tempo de exec. remota:2.00
Horas Homologadas (atividades entregues):2.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-2.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
02/05/2023-
Cintia Regina

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Exibindo 1 - 10 de 19 Solicitação de Empenho Nº 23279.005086/2023-05 (Despacho 9) 2894385 DESPACHO Nº 9/2023/FINANCAS.SSA Prezados Senhores, Inform ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 05/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.005086/2023-05 (Despacho 8) 2892158 DESPACHO Nº 8/2023/FINANCAS.SSA Prezados Senhores, Inform ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 04/05/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Pagamento) 2891314 Pagamento Prezados, Informo que as Faturas referentes ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Liquidação de despesa) 2891307 Liquidação de despesa Prezados, Informo que as Faturas ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.005287/2022-13 (Pagamento) 2891289 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.011497/2022-41 (Pagamento) 2891288 Pagamento Prezados Snhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Pagamento Nº 23279.003620/2023-31 (Pagamento) 2891277 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Pagamento Nº 23279.000841/2022-76 (Pagamento) 2891269 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 1442 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Registro de Preço Nº 23279.010213/2022-07 (Pagamento) 2891264 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Nota Fiscal ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Pagamento Nº 23279.001221/2022-54 (Pagamento) 2891255 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal 39191 Es ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.000281/2023-31 (Pagamento) 2891251 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Planilha do Aux ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Pagamento) 2891244 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Planilha Bol ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.005086/2023-05 (Pagamento) 2891230 Pagamento Prezados Senhores, Informo que as Planilhas ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2889807 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 03/05/2023 Pagamento Nº 23279.002129/2023-92 (Liquidação de despesa) 2888285 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2023 Pagamento Nº 23279.001221/2022-54 (Liquidação de despesa) 2888259 Liquidação de despesa Prezados, Informo que aNota Fisc ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2023 Pagamento Nº 23279.002116/2023-13 (Liquidação de despesa) 2888042 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.005086/2023-05 (Liquidação de despesa) 2886993 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Liquidação de despesa) 2886989 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2023 2.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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