Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária, realizando contatos com servidores para adequação das informações inseridas nos processos.

Contato com servidor da Reitoria para tratar de informações sobre reforço de empenho de fornecimento de água canalizada. Foi percebido que o sistema Compras.Gov.br indicou que o empenho 2023NE000009 - EMBASA - não poderia ser usado. Seguindo orientações da Reitoria, foi inserida a dúvida sobre essa informação no grupo que fornece orientações sobre execução orçamentária e foi informado que a EMBASA cancelou o CNPJ da filial. O CNPJ da filial é o que está cadastrado no contrato do Campus Seabra com a EMBASA, por isso a mensagem do Compras.Gov.br para não usar o referido empenho. A situação foi encaminhada para a chefia imediata e para a Direção Administrativa.

Envio de informações para Nutricionista do campus sobre créditos do PNAE/FNDE para aquisição de gêneros alimentícios e com informações sobre alteração de plano orçamentário.

Contato com servidor da Reitoria para obter esclarecimentos sobre crédito da Assistência Estudantil que havia sido enviado para alteração de plano orçamentário. Foi esclarecido pelo servidor que no momento do envio do crédito, a conta da Reitoria estava com limite invertido. Dessa forma, quando a conta foi restabelecida, o crédito foi redirecionado para o campus e nova solicitação de alteração de  plano orçamentário foi feita.

Envio de informações por e-mail para Direção Geral, Direção Administrativa e DOF sobre recebimento de crédito da Assistência Estudantil e Custeio.

Emissão de empenho conforme autorização da Direção Geral.

Reforços de empenhos que já estavam autorizados, após recebimento de crédito de custeio.

Envio de Nota de Crédito com solicitação de alteração de plano orçamentário de crédito da ação 2994. 23NC04.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor orçamentário.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Contato com servidor do setor de Contratos para solicitar informações sobre o contrato de vigilância - Java, após solicitação de servidor do campus de Vitória da Conquista. Intermediação de informações a pedir do servidor de Vitória da Conquista.

Preenchimento de atividades desenvolvidas no período 03 a 05/04/2023.

Planejamento de atividades para o período 10 a 14/04/2023.

Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual.

Envio de informações para Diretor Administrativo sobre empenho inscrito em RAP.