Atividade 51826
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedores | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Inclusão de dados de fornecedores para controle de liquidação e pagamento | ||
| Entregas Esperadas: | Planilha | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
| - | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
<
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2024 | 10.00 | Exibindo 1 - 10 de 24 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Despacho 7) 2858265 DESPACHO Nº 7/2023/FINANCAS.SSA Prezados Senhores, Inform ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/04/2023 Capacitação de Servidores Nº 23279.014703/2022-74 (Liquidação de despesa) 2858191 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/04/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.013217/2022-39 (Liquidação de despesa) 2858006 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fi ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 13/04/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2856286 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Despacho 6) 2854862 DESPACHO Nº 6/2023/FINANCAS.SSA Prezados Senhores, Inform ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.001908/2023-71 (Liquidação de despesa) 2854826 Liquidação de despesa Prezados, Informo que Planilha P ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.013787/2022-29 (Liquidação de despesa) 2854338 Liquidação de despesa Prezados, Informo que o document ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Registros Contábeis Nº 23279.007397/2022-10 (Encaminhamento) 2854244 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA Segue abaixo ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Pagamento Nº 23279.003340/2020-80 (Pagamento) 2854239 Pagamento Prezados, Informo que a fatura nº 23/04/2000 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Pagamento Nº 23279.003340/2020-80 (Liquidação de despesa) 2854234 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a fatura n ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Solicitação Nº 23279.003461/2020-21 (Liquidação de despesa) 2854149 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.013609/2022-06 (Pagamento) 2854096 Pagamento Prezados Senhores, Informo que os documento fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.005287/2022-13 (Liquidação de despesa) 2854004 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.005287/2022-13 (Pagamento) 2853997 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a a Nota Fisc ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Comunicados Nº 23279.003986/2020-67 (Pagamento) 2853990 Pagamento Prezados, Informo que a nota fiscal nº 20234 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004322/2021-04 (Pagamento) 2853988 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 20235 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004322/2021-04 (Pagamento) 2853985 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 20235 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Pagamento Nº 23279.003620/2023-31 (Pagamento) 2853974 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal 127 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 12/04/2023 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.013609/2022-06 (Liquidação de despesa) 2853276 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que os d ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/04/2023 Solicitação Nº 23279.003466/2020-54 (Liquidação de despesa) 2852291 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Fatura E ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/04/2023 Contrato Nº 23279.002272/2023-84 (Liquidação de despesa) 2852135 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a nota fis ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/04/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.000281/2023-31 (Pagamento) 2852015 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Planilha do ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/04/2023 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Pagamento) 2851969 Pagamento Prezados, Informo que a Planilha Bolsa de Es ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/04/2023 Solicitação Nº 23279.003475/2020-45 (Despacho 5) 2851851 DESPACHO Nº 5/2023/FINANCAS.SSA Prezados Senhores, Inform ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 11/04/2023 | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |