Envio de e-mail para matheus@plamax.com.br da REDNOV FERRAMENTAS LTDA, solicitando informações sobre a entrega corretiva dos extintores referente à NF 237, Empenho 2022NE000123 - Processo 23720.000961/2022-16 e arquivo na pasta das aquisições 2022.

Envio de e-mail para vendas@verdesuprimentos.com, solicitando informações sobre a entrega do material referente à nota de empenho 2022NE000121 - Processo 23720.000958/2022-94.

Recebimento do e-mail enviado pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA, explanando sobre o motivo do atraso na entrega dos extintores pela transportadora e informando sobre a nova previsão de entrega do material no Campus Seabra.

Envio de e-mail ao fornecedor FLORIPA KIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA, solicitando informações sobre a entrega do material referente ao empenho 2022NE000158 - Processo 23720.000963/2022-05.

Verificação do e-mail do fornecedor VERDE - COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO com informação do prazo para entrega do material referente ao empenho 2022NE000121 e envio de confirmação do recebimento da mensagem.

Encaminhamento de e-mails da ticket log ao DEPAD.

Envio de e-mail ao fornecedor GMS GOIAS MERCANTIL E SOLUCOES LTDA, solicitando informações sobre a entrega das banquetas referente ao empenho 2022NE000142, cujo prazo seria dentro de 15 dias, contando do dia 06/03/2023.

Recebimento do e-mail da CAPNE informando sobre alteração do e-mail institucional do setor e registro na planilha de cadastro das UORGS (pen drive e Drive da COLOG no google) para fins de atualização dos dados no SIADS.

Recebimento do e-mail do fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA. com a fatura dos extintores em anexo e envio de resposta solicitando correção da nota fiscal mediante constatação de erro na descrição do item correspondente ao cod. prod. MOC0002, após verificar a nota de empenho 2022NE000123.