Atividade 50925
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Para elaborar o Empenho precisa inicialmente: 1. Consultar a conta no SIAFI se tem saldo disponível pelo comando >COMRAZAO 2. Descobrir em qual Natureza de Despesa se encaixa o processo, pelo comando >CONNATSOF 3. Converter para o respectivo número de despesa da conta, pelo comando >DETAORC 4- Utiliza o SIASG também, para algumas consultas de cadastro e atualização de fornecedores 5- Depois desse processo, pode encaminhar para o COMPRASNET p iniciar o empenho Todo o processo até a finalização do empenho: 1. Analisar a demanda no processo SEI 2. Fazer as "conversões" no SIAFI programa 3. Emitir o Empenho pelo COMPRASNET 4. Gerar o documento pelo Siafi.net 5. Anexar no Processo E demais processos relacionados ao empenho Acompanhar mail Atualizar Planilhas Atualizar sistema PROAP Comissão Contrato Terras e as diversas demandas relacionadas Reuniões Comissão Tele trabalho e as demais demandas relacionadas Função Auxiliar de DEPAD: 1- Acompanhamento dos mais institucionais do setor: depad e cetran 2- acompanhamento dos processo SEI do setor: depad, cetran, comissoes, setores realaconados ao depad 3 fiscalização dos contratos Embasa, Coelba e OI 4- Fiscalização dos contratos continuados do Campus 5- Transporte - Viagens 6- Seguro de Aluno 7 manutenção dos veiculos 8- manutenção do elevador | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
1- Processo 23284.000121/2021-51 manutecnica mês de abril 2- Processo 23284.000898/2021-15 anti pragas NF fev, mar e abril 3- Processo 23284.000001/2021-53 Coelba mes de fevereiro 4- Processo 23284.000007/2021-21 Correios mes de março e atraso mes 11/2022 5- Reforço Correios 2023NE00009 referente ao nao pagamento do mes 11/2022 6- Processo 23284.001250/2020-85 OI referente ao pagamento mes de março 7 Processo 23284.000009/2021-10 Embasa mês de março 8- Troca de ND do orçamento do Campus que foi devolvido em sua totalidade 9- Reforço Renovar 2023NE000005 R141882,28 10 Reforço embasa 2023NE000012 R$ 16000,00 11- Reforço maxserv 2023NE000014 R$ 77977,69 12- Reuniao meet teletrabalho 13/04 Publicação dos resultados 14- Acompanhamento mails: pessoal ifba, fiscalcontrato, depad. 15- Acompanhamento SEI CTRAN.STA, depad, dof
| 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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