Atividade 47091
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de e-mail institucional | Complexidade: | I - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Verificação e encaminhamento de demandas nos e-mails institucionais: colog.seabra@ifba.edu.br e maryalves@ifba.edu.br | ||
| Entregas Esperadas: | Respostas e encaminhamentos de correio eletrônico | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2.00 | Tempo de exec. remota: | 2.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 2.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Verificação do e-mail do DOF sobre o pagamento da NF 841, empenho 2022NE000153, em resposta ao questionamento do fornecedor E CAMPREGUER COMEX LTDA.
Verificação do e-mail enviado pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA com informações sobre a entrega do material pendente e emissão da fatura referente ao empenho 2022NE000123 - Processo 23720.000961/2022-16. O e-mail foi arquivado na pasta das aquisições 2022.
Envio de e-mail com a nota de empenho 2023NE00027 no doc. 2826414 ao Supermercado Nosso Lar e do empenho 2023NE00028 no doc. 2826457 ao fornecedor GILDEVALDO ARAUJO LOPES, solicitando entrega dos materiais referente ao PGC 2023 - Gêneros Alimentícios no Campus Seabra - Processo 23720.000364/2022-83.
Envio de e-mail no doc. 2836870 ao fornecedor BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA com a nota de empenho 2023NE000024 - doc. 2834087 referente à aquisição de gás para o Campus Seabra - Processo 23720.000074/2023-11. | 2.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 31/07/2023 | 9.00 | - | 2.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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