Atividade 45989
Atividade
Atividade: | AUDITORIA - Planejamento de Auditoria | Complexidade: | VI - 16.00 hora(s) |
Status: | Não Entregue | ||
Descrição: | Planejar o funcionamento do Núcleo de Monitoramento a ser iniciado pela auditora Eliene | ||
Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 16.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Levantamento e estabelecimento de atividades a serem desempenhadas pelo Núcleo de Monitoramento, já debatidos com a auditora responsável pela sua execução. | 16.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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29/04/2023 | 4.00 | A entrega não corresponde ao previsto na Resolução 53 para a atividade prevista, como explicito no plano de trabalho as entregas previstas são: Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | 16.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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