Atividade 45984
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Não Entregue | ||
| Descrição: | Concluir a minuta do RAINT 2022 | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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RAINT já elaborado e encaminhado para CGU, via sistema e-Aud, no dia 30/03/2023. | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 29/04/2023 | 4.00 | A entrega não corresponde ao previsto na Resolução 53 para a atividade prevista, como explicito no plano de trabalho as entregas previstas são: Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. A CGU cobrou ao IFBA através de ofício 623/2023 a entrega do RAINT 2021 e o PAINT 2023 ambos atrasados. Solicito justificativa para o atraso. | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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