Atividade 45973
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Criação e/ou revisão de normativos de Auditoria | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Revisão da minuta dos fluxogramas dos principais processos da AUDIN | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Revisão realizada, porém ainda não concluída. Aguardando debate com a equipe. | 6.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |