Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária, realizando contatos com servidores para adequação das informações inseridas nos processos.

Contato com servidor da COAQ e Diretor Geral para tratar de informações sobre dispensa de empenho não cadastrada/homologada.

Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Anulação de saldo de empenho para remanejamento de crédito.

Reforços de empenhos conforme recebimento de crédito da ação 20RL.

Preenchimento de planilha enviada pela DGCOF para informações com crédito a ser disponibilizado pela Reitoria.

Indicação de informações orçamentárias para composição do novo contrato de vigilância, conforme solicitação da chefia de gabinete da DG.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Preenchimento de atividades desenvolvidas no período 13 a 17/03/2023.

Planejamento de atividades para o período 20 a 24/03/2023.

Envio de informações para as Direções Geral e Administrativa sobre recebimento de crédito.

Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil sobre dúvidas com procedimento de alteração de ação e plano orçamentário.

Envio de informações para Nutricionista do campus sobre créditos da assistência Estudantil para aquisição de gêneros alimentícios e PNAE e informações com indicação de períodos para solicitar alteração de ação orçamentária.

Inserção de empenho no processo após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual.