Atividade 43445
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Acompanhamento das aquisições 2022 por meio de contato com os fornecedores, envio das notas de empenho, solicitação de entrega dos materiais, disponibilização das faturas para atesto dos requisitantes, registro dos materiais no RMA e RMB e listagem dos materiais de expediente com indicação do CATMAT para aquisição em 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 5.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Envio de mensagem no what´s up do fornecedor START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, solicitando informações sobre a entrega do material referente à nota de empenho 2022NE000120 - Processo 23720.000958/2022-94 e recebimento de resposta do fornecedor, informando não localização pela transportadora, solicitando, por esse motivo, a participação no item. Envio de retorno ao fornecedor, pedindo para formalizar a situação no e-mail da COLOG.
Envio de mensagem no what´s up do fornecedor VERDE - COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO, solicitando informações sobre a entrega do material referente à nota de empenho 2022NE000121 - Processo 23720.000958/2022-94.
Envio de mensagem no what´s up da servidora Elaine Cristina, informando sobre a pendência no envio de resposta da Direção Geral referente à solicitação de prorrogação do prazo de entrega dos materiais referente aos empenhos 2022NE000148 e 2022NE000152 requisitada pelo fornecedor VGA TRADE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, após manifestação do requisitante do material, conforme encaminhamento feito no doc.2778207 - Processo 23720.001169/2022-71.
Registro do cancelamento da nota de empenho 2022NE000100 do fornecedor GABRIEL DE SOUZA SANTOS, conforme encaminhado pelo DOF no doc. 2769094 - Processo 23720.001112/2022-71.
Disponibilização do e-mail enviado pelo fornecedor FLORIPA KIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA no doc. 2796342 - Processo 23720.000963/2022-05, com solicitação de resposta referente às condições de entrega do material da nota de empenho 2022NE000158 e encaminhamento à requisitante do material para posicionamento, conforme doc. 2796345.
Envio de mensagem à fornecedora RENATA MESQUITA VIEGAS CALABRIA , solicitando informações sobre a entrega do material referente à nota de empenho 2022NE000150 - Processo 23720.000564/2022-36.
Encaminhamento da nota de empenho 2022NE000158 e do contato do fornecedor FLORIPA KIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA no what´s up da servidora Viviane Moreira, a pedido da mesma, para sanar dúvidas referente à nomenclatura do material solicitado.
Consulta do CATMAT de materiais de expediente no site catálogo.compras.gov.br e verificação da disponibilidade destes levando-se em conta a descrição x unidade de fornecimento no paineldepreços.planejamento.gov.br, mediante pesquisa de preços. | 5.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 19/04/2023 | 7.00 | - | 5.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |