Liquidação de despesa da diária, PCDP nº 000101/23, em favor de servidor, no valor de R$ 469,89 (Quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme os documentos anexados ao processo - Processo SEI nº 23847.000252/2023-87;

Liquidação de despesa da Empresa RENOVAR ENGENHARIA LTDA, referente ao mês de JANEIRO/2023 - Processo SEI nº 23847.000485/2021-18;

Liquidação de despesa da Empresa DOUGLAS CORDEIRO EIRELI , referente a aquisição de 60 unidades de tatame texturizado 100x100cm x40mm cor verde evamax, para uso no Campus de Santo Antônio de Jesus - Processo SEI nº 23847.001400/2022-08;

Liquidação de despesa do auxílio financeiro, na modalidade auxílio transporte discente,  referente ao mês de Fevereiro/2023 - Processo SEI nº 23847.000297/2023-51;

Liquidação de despesa referente a diária no valor de R$ 129,63 (Cento e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), em favor de servidor - Processo SEI nº 23847.000346/2023-56;

Liquidação de despesa referente a diária no valor de R$ 907,19 (Novecentos e sete reais e dezenove centavos) em favor de servidor Processo SEI nº 23847.000223/2023-15;

Liquidação de despesa  da Empresa MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, referente ao mês de FEVEREIRO/2023 - Processo SEI nº 23847.001231/2022-06;

Liquidação de despesa da Empresa MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, referente ao mês de FEVEREIRO/2023 - Processo SEI nº 23847.001171/2022-13.