Atividade 42033
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Verificação do Sistema SEI direcionados ao DEOFI.REI | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
SEI 23278.000594/2022-18 PROCESSO LIBERADO DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DA RENOVAR 23278.002334/2023-68 PEDIDO DE DIARIAS E PASSAGENS PARA VISTORIA TÉCNICA PARA AUTORIZAÇÃO DO BM 03 DA OBRA DA GUARITA DE PORTO SEGURO 23745.002415/2022-23 2816796 ANEXO DA RESPOSTA DA CSG SOBRE PAGAMENTO DE NOTAS DE AGUA E ENERGIA DA OBRA 23278.000022/2023-10 O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2021 FOI APROVADO E EO EMPRENHO FOI SOLCOTADO AO DGCOF 23278.010129/2019-90 SOLICITAÇÃO A FISCALIZAÇÃO DO ATESTO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS PARA TOBAMENTO DO ITEM 23278.002463/2023-56 CONHECIEMENTO DA SOLICITAÇÃO TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE R$ 136.771,54 REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DO CONTRATO 13/2021, DO CAMPUS CAMPO FORMOSO PARA A REITORIA. SEI 23278.000594/2022-18 PROCESSO LIBERADO DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DA RENOVAR 23278.002334/2023-68 PEDIDO DE DIARIAS E PASSAGENS PARA VISTORIA TÉCNICA PARA AUTORIZAÇÃO DO BM 03 DA OBRA DA GUARITA DE PORTO SEGURO 23745.002415/2022-23 2816796 ANEXO DA RESPOSTA DA CSG SOBRE PAGAMENTO DE NOTAS DE AGUA E ENERGIA DA OBRA 23278.000022/2023-10 O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2021 FOI APROVADO E EO EMPRENHO FOI SOLCOTADO AO DGCOF 23278.010129/2019-90 SOLICITAÇÃO A FISCALIZAÇÃO DO ATESTO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS PARA TOBAMENTO DO ITEM 23278.002463/2023-56 CONHECIEMENTO DA SOLICITAÇÃO TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE R$ 136.771,54 REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DO CONTRATO 13/2021, DO CAMPUS CAMPO FORMOSO PARA A REITORIA. SEI 23278.000594/2022-18 PROCESSO LIBERADO DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DA RENOVAR 23278.002334/2023-68 PEDIDO DE DIARIAS E PASSAGENS PARA VISTORIA TÉCNICA PARA AUTORIZAÇÃO DO BM 03 DA OBRA DA GUARITA DE PORTO SEGURO 23745.002415/2022-23 2816796 ANEXO DA RESPOSTA DA CSG SOBRE PAGAMENTO DE NOTAS DE AGUA E ENERGIA DA OBRA 23278.000022/2023-10 O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2021 FOI APROVADO E EO EMPRENHO FOI SOLCOTADO AO DGCOF 23278.010129/2019-90 SOLICITAÇÃO A FISCALIZAÇÃO DO ATESTO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS PARA TOBAMENTO DO ITEM 23278.002463/2023-56 CONHECIEMENTO DA SOLICITAÇÃO TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE R$ 136.771,54 REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DO CONTRATO 13/2021, DO CAMPUS CAMPO FORMOSO PARA A REITORIA. 23278.002341/2022-89 2820241 ANEXOU ETP DIGITAL 2820401 ANEXOU E ASSINOU O TERMO DE ASSINATURA 2820510 ANEXOU E ASSINOU A ATA DE REUNIÃO | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 19/05/2023 | 10.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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