Envio de mensagem no what´s up do servidor Eider Esdras, solicitando resposta ao Encaminhamento COLOG.SEA 2767890 no processo 23720.000961/2022-16, referente à aquisição dos extintores de incêndio.

Verificação do Despacho sem número COMAM.SEA 2782626 e encaminhamento do E-mail COLOG.SEA 2782729 para o setor jurídico da REDNOV Ferramentas Ltda., solicitando resposta ao requisitante sobre o prazo de entrega dos extintores referente ao empenho 2022NE000123 - Processo 23720.000961/2022-16.

Envio de mensagem e ligação telefônica no what´s up do fornecedor GMS GOIAS MERCANTIL E SOLUCOES LTDA solicitando informações sobre a entrega das banquetas do empenho 2022NE000142 com recebimento de resposta no what´s up compartilhada com o diretor administrativo.

Pesquisa do CATMAT de alguns materiais de expediente no site https://catalogo.compras.gov.br/ para planejamento das aquisições 2023.

Verificação do processo 23720.000560/2022-58 referente aos materiais para marcenaria e manutenção e atualização das entregas realizadas na pasta de arquivos referente ao acompanhamento das aquisições 2022.

Atendimento à demanda do DAP, enviada no what´s up, solicitando consulta do número do empenho ou processo referente ao material registrado na Requisição de Materiais do Almoxarifado DAP.SEA 2768430  - Processo 23720.000535/2022-74 para fins de aquisição. Foi realizada a consulta no Subitem 26 do RMA M/FEV/2023 e encaminhado retorno no what´s up do solicitante com o número do empenho 2017NE800136.

Verificação da planilha de consumo de gás no drive da COLOG e envio de mensagem no what´s up do fornecedor BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA, solicitando a fatura referente ao total de 04 botijões para fins de registro e pagamento.

Disponibilização da NF 000.001.962, referente à aquisição de 04 botijões de gás no doc.2792975 - Processo 23720.000969/2021-93, atesto da fatura conforme doc.2792981, registro no subitem 04 do RMA M/MAR/2023 e encaminhamento ao DEPAD para fins de autorização do pagamento, conforme doc.2793021.