Envio de e-mail ao fornecedor FGP SOLUTIONS LTDA, solicitando informações sobre a entrega do material referente à nota de empenho 2022NE000137 no Campus Seabra.

Reecaminhamento do e-mail com a nota de empenho 2022NE000156 para o fornecedor M Científica Ltda. para entrega do material no Campus Seabra, conforme solicitado no processo 23720.000963/2022-05.

Encaminhamento do e-mail do fornecedor M Científica Ltda com pedido de prorrogação do prazo de entrega do material da seq. 001 do empenho 2022NE000156 à Direção Geral do Campus com cópia para gabinete.seabra@ifba.edu.br, viviane.moreira@ifba.edu.br e adriana@mcientifica.com.br .

Encaminhamento do e-mail do fornecedor  VGA TRADE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA à Direção Geral com cópia para gabinete.seabra@ifba.edu.br, allyssonfernando@ifba.edu.br e vgatrade@hotmail.com com solicitação de prorrogação do prazo para entrega dos materiais referente aos empenhos 2022NE000148 e 2022NE000152 do processo 23720.001169/2022-71.

Encaminhamento do e-mail do fornecedor VGA TRADE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ao requisitante Allysson Fernando no e-mail allyssonfernando@ifba.edu.br com cópia para dg.sea@ifba.edu.br e vgatrade@hotmail.com contendo solicitação de prorrogação do prazo para entrega dos materiais referente aos empenhos 2022NE000148 e 2022NE000152 do processo 23720.001169/2022-71.

Encaminhamento do e-mail do setor jurídico da REDNOV Ferramentas Ltda. ao requisitante dos materiais referente ao empenho 2022NE000123, no e-mail eider.oliveira@ifba.edu.br com cópia para dg.sea@ifba.edu.br e juridico2@rednov.com.br, solicitando análise e manifestação sobre o pedido de prorrogação para entrega corretiva, conforme requerimento - doc. 2713236 - Processo 23720.000961/2022-16.

Encaminhamento de e-mails da ticket log para depad.sea@ifba.edu.br.

Verificação do e-mail referente ao plano de metas 2023 enviado pela DAP.

Resposta ao e-mail do fornecedor E CAMPREGUER COMEX LTDA sobre o questionamento referente à entrega do material do empenho 2022NE000157 e liquidação da fatura 000.000.872 pelo DOF.

Envio de e-mail ao fornecedor REDNOV Ferramentas Ltda., solicitando informações sobre a substituição dos extintores que foram entregues com especificações divergentes do solicitado na nota de empenho 2022NE000123.

Reenvio de e-mail ao fornecedor FLORIPA KIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA com a nota de empenho 2022NE000158, referente ao processo 23720.000963/2022-05, para entrega de material ao IFBA - Campus Seabra.