Atividade 39584
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Para elaborar o Empenho precisa inicialmente: 1. Consultar a conta no SIAFI se tem saldo disponível pelo comando >COMRAZAO 2. Descobrir em qual Natureza de Despesa se encaixa o processo, pelo comando >CONNATSOF 3. Converter para o respectivo número de despesa da conta, pelo comando >DETAORC 4- Utiliza o SIASG também, para algumas consultas de cadastro e atualização de fornecedores 5- Depois desse processo, pode encaminhar para o COMPRASNET p iniciar o empenho Todo o processo até a finalização do empenho: 1. Analisar a demanda no processo SEI 2. Fazer as "conversões" no SIAFI programa 3. Emitir o Empenho pelo COMPRASNET 4. Gerar o documento pelo Siafi.net 5. Anexar no Processo E demais processos relacionados ao empenho Acompanhar mail Atualizar Planilhas Atualizar sistema PROAP Comissão Contrato Terras e as diversas demandas relacionadas Reuniões Comissão Tele trabalho e as demais demandas relacionadas | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
1- Reunião teletrabalho 28 fev via meet 2- Reforço empenho 2023NE80004 valor R$ 361860,00 Suclean 3- Reforço empenho 2023NE80005 valor R$ 165000,00 Renovar 4- reforço Empenho 2023NE80006 Valor R$ 8800,00 Oi 5- Mail Terra esclarecimentos sobre data de pagamento de nota fiscal 6- Mail almoxarifado busca de notas de empenhos dos anos anteriores p relatório do Almoxarifado Patrimonio/Custeio 7- Reforço 2023NE000007Valor R$ 8374 Manutecnica 8- Reforço 2023NE000009 Valor R$ 3700 Correios 9 Reforço 2023NE000010 Valor R$ 9000 TICKET SOLUÇOES 10- Reforço 2023NE000011 valor R$ 8030,00 ANTI - PRAGAS DESINSETIZADORA LTDA 11- Reforço 2023NE000012 Valor R$ 61242 Embasa 12- Reforço 2023NE000013 Valor R$ 555400 JAVA 13- Reforço 2023NE000014 valor R$ 164000 MAXSERV 14- Anulação empenho 2023NE000012 TERRA subitem errado 15- Reforço 2023NE000016 R$ 25297 ENTEL 16- Empenho 2023NE000020 TERRA R$ 170568 17- Reunião teletrabalho 02 de março as 14:00
| 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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