Atividade 39164
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise diária de processos de pagamentos, apropriação e pagamento de notas fiscais, faturas e folhas de pagamentos de auxílios. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos | ||
| Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atividade concluída. | 6.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 23/02/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 10.00 | FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.007560/2022-44 2744013 2778746 Ana Rita 08/02/2023 03/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.002519/2021-09 2751027 2778739 Ana Rita 13/02/2023 03/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.002519/2021-09 2751027 2778739 Ana Rita 13/02/2023 03/03/2023 Comissão - Portaria nº 113 de 11 de janeiro de 2023 (Teletrabalho) 23279.002388/2023-13 2751027 2778547 Ana Rita 03/03/2023 03/03/2023 FINANCEIRO - Liquidação da despesa 23279.002116/2023-13 2766988 2776552 Ana Rita 27/02/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.003475/2020-45 2741994 2776085 Ana Rita 07/02/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.003475/2020-45 2741994 2776085 Ana Rita 07/02/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.003475/2020-45 2741994 2776085 Ana Rita 07/02/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.003466/2020-54 2751789 2776071 Ana Rita 21/02/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.003466/2020-54 2751789 2776071 Ana Rita 21/02/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.003236/2020-95 2740236 2776062 Ana Rita 24/02/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.003236/2020-95 2740236 2776062 Ana Rita 24/02/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Pagamento de despesa 23279.003236/2020-95 2740236 2776062 Ana Rita 24/02/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Liquidação da despesa 23279.001908/2023-71 2771143 2774673 Ana Rita 01/03/2023 02/03/2023 FINANCEIRO - Liquidação da despesa 23279.000282/2023-85 2770948 2774370 Ana Rita 28/02/2023 02/03/2023 | 6.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |