Atividade 38943
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | Complexidade: | I - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Analise diária de processos de pagamento , pagamentos e reconhecimento de apropriação e pagamento de notas fiscais, faturas, tributos e contribuição social. Folhas de pagamento de auxilios estudantis. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2.00 | Tempo de exec. remota: | 2.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 2.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
| - | 2.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 23/02/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2024 | 10.00 | Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.000831/2023-11 (Encaminhamento) 2761135 Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA/FINANCAS.SSA À Divisão de ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 23/02/2023 Pagamento Nº 23279.000841/2022-76 (Liquidação de despesa) 2760968 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 23/02/2023 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004322/2021-04 (Liquidação de despesa) 2760795 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 23/02/2023 Encaminhamento/providências Nº 23279.005940/2020-82 (Liquidação de despesa) 2760741 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Fatura n ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 23/02/2023 | 2.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |