Atividade 36846
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT | Complexidade: | VI - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Solicito que o plano de trabalho referente a essa semana esteja dedicado a solução da cobrança realizada pela CGU através do OFÍCIO Nº 632/2023/GAB-BA/BAHIA/CGU. O ofício foi encaminhado para a AUDINTER no dia 16/01, através do processo 23278.000345/2023-11, e respondido pela Auditora Chefe em exercício no dia 23/01. Após isso este gabinete não teve mais nenhuma informação sobre a solução do problema. Ressaltamos que o Raint 2021 está com sua entrega no E-AUD atrasada há 13 meses. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 1.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Atividade executada. O RAINT/2021 estava elaborado, divulgado e inserido no sistema e-Aud, entretanto, ainda na forma de minuta, impossibilitando a vista porporte da CGU. Esta AUDIN cometeu o erro de não reparar que a minuta não havia sido devidamente enviada e corrigiu a falha. | 1.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 22/11/2023 | 6.00 | - | 1.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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