Atividade 35032
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Planejamento de Auditoria | Complexidade: | VI - 16.00 hora(s) |
| Status: | Não Autorizada | ||
| Descrição: | Levantamento de informações para elaboração do RAINT 2022 | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 09/02/2023 | Solicito que o plano de trabalho referente a essa semana esteja dedicado a solução da cobrança realizada pela CGU através do OFÍCIO Nº 632/2023/GAB-BA/BAHIA/CGU. O ofício foi encaminhado para a AUDINTER no dia 16/01, através do processo 23278.000345/2023-11, e respondido pela Auditora Chefe em exercício no dia 23/01. Após isso este gabinete não teve mais nenhuma informação sobre a solução do problema. Ressaltamos que o Raint 2021 está com sua entrega no E-AUD atrasada há 13 meses. |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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