Atividade 32572
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Para elaborar o Empenho precisa inicialmente: 1. Consultar a conta no SIAFI se tem saldo disponível pelo comando >COMRAZAO 2. Descobrir em qual Natureza de Despesa se encaixa o processo, pelo comando >CONNATSOF 3. Converter para o respectivo número de despesa da conta, pelo comando >DETAORC 4- Utiliza o SIASG também, para algumas consultas de cadastro e atualização de fornecedores 5- Depois desse processo, pode encaminhar para o COMPRASNET p iniciar o empenho Todo o processo até a finalização do empenho: 1. Analisar a demanda no processo SEI 2. Fazer as "conversões" no SIAFI programa 3. Emitir o Empenho pelo COMPRASNET 4. Gerar o documento pelo Siafi.net 5. Anexar no Processo E demais processos relacionados ao empenho Acompanhar mail Atualizar Planilhas Atualizar sistema PROAP Comissão Contrato Terras e as diversas demandas relacionadas Reuniões Comissão Tele trabalho e as demais demandas relacionadas | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
1- Acompanhamento dos mails institucionais diários 2- Acompanhamento dos processos SEI diários 3- processo SEI 23284.000098/2023-66 Empenhos: SULCLEAN 2023NE000004 R$ 49259,97 RENOVAR 2023NE000005 R$ 15000 OI 2023NE000006 R$ 1000 MANUTECNICA 2023NE000007 R$ 698 BAMEX 2023NE000008 R$ 2000 CORREIOS 2023NE000009 R$ 400 TICKET SOLUÇOES 2023NE000010 R$ 1000 ANTI - PRAGAS DESINSETIZADORA LTDA 2023NE000011 R$ 730 EMBASA 2023NE000012 R$ 7000 JAVA 2023NE000012 R$ 50400 MAXSERV SERVICOS 2023NE000012 R$ 14000 | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 06/02/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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