Envio de informação solicitada pelo fornecedor Jefferson Pratavieira, no What´s up, sobre a liquidação da NF 000.000.014, referente ao processo 23720.000980/2022-34 que ocorreu no dia 11/01/2023, conforme despacho DOF.SEA 2709232.

Solicitação, no what´s up, da entrega de 11 galões de água no IFBA, ao fornecedor BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA e da fatura referente ao total de 44 galões recebidos nos dias 15/12 - 23/12 - 06/01 e 16/01 para fins de atesto e registro no RMA e encaminhamento para pagamento.

Envio de mensagem, no what´s up, ao DEPAD sobre o material refente à NF  000.000.414 - Empenho 2022NE000154 - Processo 23720.001169/2022-71 para entrega ao servidor Allysson Guedes.

Disponibilização da fatura 000.001.920 - doc. 2712375 com atesto no doc. 2712377, referente à aquisição de 44 galões de água mineral e registro no Subitem 07 do RMA M/JAN/2023 com envio ao DEPAD, conforme despacho 2712437 - Processo 23720.001480/2022-10. Registro na planilha de controle referente ao consumo de água mineral, disponível no google drive da COLOG.

Envio de mensagem no what´s up do fornecedor OHIO CONSULTORIA LTDA, solicitando a nota fiscal referente à entrega do material da nota de empenho 2022NE000172 - Processo 23720.000980/2022-34 que foi entregue no Campus Seabra. O fornecedor informou que está regularizando o software da receita para emissão da nota fiscal.

Disponibilização no processo 23720.000961-2022-16 do requerimento enviado pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA, conforme doc. 2713236 com solicitação de prorrogação do prazo para entrega do material referente ao empenho 2022NE000123 e encaminhamento à DG com cópia para a DACAD, solicitando análise e resposta, conforme doc. 2713241.

Disponibilização no processo 23720.001169/2022-71 do requerimento enviado pelo fornecedor P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, conforme doc. 2713509 com pedido de dilatação no prazo para entrega do material referente ao empenho 2022NE000151 e encaminhamento à DG, solicitando análise e resposta, conforme doc. 2713512.