Recebimento de despacho setor financeiro (liquidação) e DOF sobre nota fiscal nº 4774 de manutenção elétrica no Campus. Elaboração de despacho nº 130 direcionado ao DOF e financeiro e DG, ratificando o posicionamento da Direção Geral no recebimento definitivo da nota fiscal.

Acompanhamento dos Restos a Pagar, no processo 23291.000684/2018-54, análise relatório SECONT, posição dezembro/2022, inclusão de Relatório nº 02/2022. Anexo 2693350 e inclusão de despacho nº 131, assinado em conjunto com DG e enviado ao DOF , solicitando cancelamento empenhos restos a pagar.

Encerramento de processo 23278.011745/2022-63 no DAP, após o DOF ter incluído as OB da conta vinculada da Sulclean, prazo estipulado seria 06/01/23, prazo atendimento 27/12/22.

Inclusão de Termo de Encerramento processo 23291.001416/2020-74, referente trabalho concluído comissão de transparência ativa e envio as unidades para conclusão.

Inclusão de despacho nº 132 no processo 23291.000844/2020-80, informando ao DEPAE sobre orçamento da fonte 100, que seja realizada a formalização da demanda para empenho.

Envio de processo 23291.002333/2022-64, após emissão de empenho ,limpeza ao setor de contratos. Ato contínuo informação a DEPLIC para alterar saldo no sistema.

Inclusão de formalização da demanda de café e açúcar no processo 23291.001468/2021-21, avocando demanda do setor de almoxarifado, e envio a DG para assinatura.

Recebimento processo 23278.011379/2022-42, sobre indicação de Restos a Pagar e envio a SECONT que consta calendário encerramento do exercício.

Abertura processo 23291.002350/2022-00 na unidade SECONT e inclusão de oficio, e mensagem SIAFI sobre orientação para indicação de empenhos em restos a pagar, inclusão de despacho nº 14, direcionado a DG com orientações para indicação.

Análise contrato 23291.002333/2022-64, novo contrato de limpeza, vigência a partir de 01/02/2023 e assinatura como testemunha.