Atividade 22301
Atividade
| Atividade: | PLANEJAMENTO - Mapeamentos de processos | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Estudo dos fluxos dos processos de pagamento, especificamente enquanto etapa executada pela fiscalização,nos diferentes tipos de contratos. Discussão com a Diretora do DAP de forma a compreender o fluxo, esclarecer dúvidas e subsidiar o futuro mapeamento dos processos do setor de contratos. | ||
| Entregas Esperadas: | Ferramentas Bizagi entre outros, Word, SEI | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
atividade realizada, devendo ter continuidade com o desdobramento da elaboração de modelos próprios de fluxo de fiscalização. Houve revisão da IN 05, leitura dos POPs internos, Resolução 03/2021 do IFBA e estudo de modelos utilizados em outras instituições. Necessidades verificadas e continuidade do trabalho de estruturação do setor de contratos: elaboração dos documentos como desdobramento do estudo -base de dados das equipes de fiscalização com as portarias de designação, prazos e contatos -elaboração dos roteiros do trabalho de fiscalização por categorias de contratos -mapeamento dos processos concernentes ao setor e elaboração dos fluxos próprios -Manual de procedimentos internos
| 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28/11/2022 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2023 | 7.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
