Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos)

Verificação dos e-mails institucionais, incluindo:

Resposta ao e-mail enviado pela DG, informando sobre o encaminhamento da demanda solicitada para movimentação de cadeiras no auditório e sala de reuniões.

Verificação do e-mail enviado pelo servidor Charles, com solicitação de verificação do aparelho de ar condicionado da sala maker e encaminhamento, no aplicativo de mensagem, para a DAP.

Resposta ao e-mail da Serv Mais, com autorização para emissão da fatura referente aos serviços prestados durante M/FEV/2026.

Encaminhamento do e-mail com o faturamento da Renovar referente a M/FEV/2026 para o e-mail da fiscal titular do contrato.

Resposta ao e-mail enviado pelo DAP com ciência e confirmação na participação da reunião referente aos processos de aquisição e contratação de serviços.

Apoio às atividades da COLOG

Orientação à Coordenadora de Logística substituta sobre o uso da plataforma do almoxarifado virtual, envio de contatos da BR Supply, instrução para encaminhamento das faturas para atesto pelo refeitório e verificação da chegada de material para conferência do requisitante.

Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos

Resposta à mensagem enviada pelo setor de contratos, no aplicativo de mensagem, referente à orientação quanto à atribuição de processos referente às atividades do setor, no sistema SEI.

Análise da documentação enviada pela empresa Serv Mais, referente à prestação dos serviços de motorista no campus Seabra, durante M/FEV/2026, preenchimento dos dados na Planilha de Contingenciamento - Fevereiro/2026 (4777882), com atualização dos valores, conforme planilha de custos e formação de preços atualizada, pós repactuação, conforme doc. 4761776 - Processo inicial 23278.002537/2023-54, verificação e inclusão da Nota Fiscal 245 - M/FEV/2026 (4777892) no processo 23720.000032/2026-22.

Acesso ao sistema comprasnet para obter o SICAF da Escrita, a pedido do fiscal do contrato.

Acesso ao sistema contratos.gov para registro do Instrumento de cobrança do Contrato - NF 245 (4778050), referente aos serviços prestados pela empresa Serv Mais durante o mês de fevereiro/2026.

Atendimento de atividades inerentes ao DEPAD,  incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro.

Envio de solicitação, no aplicativo de mensagem, ao colaborador da Renovar para verificar a situação do aparelho de ar condicionado na sala Maker do prédio anexo que apresentou problema (liga mas não gela).

Envio de solicitação, no aplicativo de mensagem, à equipe de limpeza para atender ao pedido da DG, referente a movimentação de cadeiras no auditório e sala de reuniões.