Atividade 220161
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 16 a 20/03/2026. Entrega de atividades referente ao período 09 a 13/03/2026. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 16 a 20/03/2026. Realização de curso do novo PGD. Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas Reforço de empenhos conforme autorizações. Envio de informações para DG, DAP, COTEP, GABINETE e DOF sobre recebimento de crédito das ações 20RL, CAMPANHA 18M IFBA,. Inserção de credor no sistema SIAFI para emissão de nota de empenho. Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Envio de informações para a Diretora Administrativa sobre saldos de empenhos para remanejamento de crédito. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Envio de informações para a servidora do setor de contratos sobre processo do PNAE. Devolução de crédito com solicitação de alteração de ação. Envio de comunica com indicação de alteração de ação. Envio de informações para a Nutricionista do campus referente ao crédito de alimentos, após solicitação. Contato com Diretora geral sobre processo de reconhecimento de dívidas. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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