Atividade 220027
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 09 a 13/03/2026. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. Ida ao campus para participação de reunião com Diretora de Administração e Planejamento e DOF. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 09 a 13/03/2026. Registro de conformidade do operadores do campus Seabra. Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas. Reforço de empenhos conforme autorizações. Envio de informações para DG, DAP, COTEP, GABINETE e DOF sobre recebimento de crédito das ações 20RL, 2994, 21IV, 21IH. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, referente ao exercício de 2025. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Envio de informações para a servidora do setor de contratos sobre processo dos Correios. Envio de informações para a servidora do setor de contratos, com dados orçamentários para compor processo da MEGA para repactuação. Envio de informações para a Nutricionista do campus referente ao crédito de alimentos, após solicitação. Participação de reunião com DAP e DOF, após convocação da DAP | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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